Разделы сайта
Выбор редакции:
- Австралия страны соседи. Австралия. Великая океанская дорога
- Федеральные единичные расценки в строительстве
- Часто задаваемые вопросы о льготном кредитовании строительства жилья
- Какие налоговые льготы имеют граждане, подвергшиесявоздействию радиации вследствие катастрофы на чаэс?
- Ндс при продаже нежилого помещения физлицу Ндс при продаже нежилого помещения юридическим лицом на усн
- Белое население: проблемы выживания Сколько белых и черных людей в мире
- Ошибки тсж в борьбе с неплательщиками При некачественном оказании услуг
- Когда выписываются счета-фактуры на аванс?
- Галина Долгова: Под маской долга
- Перед согласием на поручительство нужно уточнить все нюансы
Реклама
Часто задаваемые вопросы по представлению декларации по ндс. Часто задаваемые вопросы по представлению декларации по ндс Не выгружается декларация по ндс |
Перед формированием Декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) в 2015 году необходимо учесть следующее: Декларация по НДС принимается только в электронном видеПриказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядок ее заполнения, а также форматы представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме. Установлено, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется начиная с налогового периода 2015 года. Декларацию на бумажном носителе могут сдавать (таб. 1): Неплательщики НДС, выполняющие обязанности налоговых агентов, например, организации на УСН, арендующие государственное имущество. Организации, подающие уточненную декларацию за периоды до 4-го квартала 2014 года, при условии, что первичная декларация была подана также в бумажном виде. В новую декларацию по НДС (разделы 1-7) включены новые дополнительные разделы: раздел 8 - сведения из книги покупок и дополнительных листов к ней в полном объеме (п. 5.1 ст. 174 НК РФ); раздел 9 - сведения из книги продаж и дополнительных листов к ней в полном объеме (п. 5.1 ст. 174 НК РФ); разделы 10, 11 - сведения из журнала учёта (п. 5.1 ст. 174 НК РФ); раздел 12. - сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ. Вам надо самим решить, какие дополнительные разделы Вы сдаёте вместе с Налоговой декларацией. В этом Вам поможет следующая таблица (таб. 2): Таблица 2 Разделы Декларации по НДС, подлежащие сдаче организациями в 2015 году.
Переходим к последовательности действий в программе Инфо-Бухгалтер 8.8 1. Убедимся, что включена Прямая выгрузка на МН. Для этого в меню МН\Настройки раздела\Общие настройки\Прямая выгрузка на МН поставьте значение ДА (рис. 1). 2. Теперь из раздела бланков 3. Счета,СФ...ничего рассчитывать и выгружать не надо (Книги, Доп.листы, Журнал) Вы всё делаете в разделе бланков 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность 3. В каждом нужном Вам разделе Декларации, начиная с раздела 8 (Б ланк 3.01 (9а) ), для выгрузки раздела Вы настраиваетепараметры расчёта, аналогично настройке по F4 в бланках Книги продаж, Книги покупок и Журнала учёта счетов-фактур. Для это Вы нажимаете на кнопку Параметры расчёта . Откроется окно настройки Раздел 8: Параметры расчёта (рис. 2). 4. Теперь Вы настраиваетепараметры выгрузки, нажав на кнопку Параметры выгрузки . Обратите внимание! В первой декларации 2015 года (за 1-й квартал) доп. листы не выгружаются. Они могут присутствовать только в уточнённой декларации. Поэтому мы отключим выгрузку Доп. листов для 1-го квартала 2015 года. Для этого Вам надо снять галочку в окне МН: параметры выгрузки раздела 8 с поля Дополн. листы кн. покупок или продаж (рис.3). Внимание! Значение поля Номер корректировки в разделе должно совпадать с Номером корректировки в Титульном листе. При подаче первой Декларации не заполняются оба поля Признак актуальности... Они заполняются в дальнейшем, когда подаётся корректировка Декларации (рис. 3). 5. Если Вам нужна печатная форма Декларации, отмечаете галочкой поле Формировать печатную форму. Заметим, что формирование печатной формы Декларации при большом количестве счетов-фактур (более 500) может занять значительное время, хотя сам расчёт разделов Декларации проходит быстро. Важно! (добавлено к расчёту за 2 квартал 2015 года) Рядом с полем Формировать печатную форму появилась возможность выбора типа печатной формы (рис. 3а). Нажимая в этом поле на треугольник справа Вы выбираете следующие значения (рис 3б): Декларации - выбор печатной формы самой декларации; Книги покупок (продаж) и доп.листов - вывод счетов-фактур, отражённых в декларации в виде Книг покупок (продаж) и дополнительных листов; Книги покупок (продаж) - вывод счетов-фактур, отражённых в декларации в виде Книг покупок (продаж); Дополнительных листов - вывод счетов-фактур, отражённых в декларации в виде дополнительных листов. 6. Затем нажимаете кнопку F9 на клавиатуре или иконкуПересчёт в верхней части экрана (под строкой меню). 7. На экране появляются данные раздела, сформированные в таблицу. Их можно просмотреть, и при необходимости изменять дату счета-фактуры, код операции, код валюты, ИНН, КПП, итоговые данные, а также можно удалять записи из таблицы. И, если был выбран тип печатной формы, на экране будет выведена соответствующая форма. Первичное редактирование данных, как и раньше, происходит в разделе бланков 3. Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист в бланке ХХХ. Редактор книги покупок/продаж, журнала учета выставленных/полученных счетов-фактур . 8. Затем выгружаете раздел на магнитный носитель, нажав на кнопку Выгрузка на МН. Появится окно Выберите папку для выгрузки Выбрать (рис. 4). 9. Программа предложит проверить выгруженный файл Тестером (официальной программой ИФНС). 10. Повторно выполните пункты 1-9 для каждого, нужного Вам раздела Декларации по НДС (таб. 2). 11. Расчёт и выгрузка самой Декларации (разделы 1-7) Вам уже должна быть знакома. В бланке 3.01 (9д) Расчёт заполняете поля Налоговый период, Отчётный год, Вариант расчёта и Активный ш аблон , затем рассчитываете по F9 и сохраняете данные расчёта на МН, нажав на кнопку Выгрузка на МН (рис. 5) . 12. В бланке 3.01 (9е) Титульный лист проверяете список разделов Декларации для заполнения и выгрузки, нажав на кнопку Настройку выгрузки разделов. Это необходимо для окончательного формирования Налоговой декларации на добавленную стоимость (рис. 6). Внимание: разделы 8.1 и 9.1 (доп.листы) в первой Декларации 2015 года не заполняются и не сдаются, поэтому они должны быть отмечены значением НЕТ . Такого же эффекта можно добиться, нажав кнопку Параметры выгрузки в бланках 3.01 (9а) и 9б, разделы 8 и 9 (рис. 2). В связи с тем, что у большинства организаций операции облагаются НДС по ставке 18 %, в нашем примере разделы 4, 5, 6 для ставки 0 % отключены - установлено значение НЕТ (рис. 6). 13. Данные разделов 4, 5 и 6 Декларации заполняются нажатием на кнопки Данные раздела… , имеющиеся в разделах 4, 5, 6 (рис. 7). 14. Нажимаете на кнопку Выгрузк а на МН (рис. 6).Появится окно Выберите папку для выгрузки . Выделяете левой кнопкой мыши нужную папку и нажимаете кнопку Выбрать (рис. 4). Замечание: При заполнении и выгрузке налоговой декларации по НДС в 2015 году можно провести аналогию с бухгалтерской отчетностью. Выгружается основной файл Баланса, а вместе с ним дополнительные файлы. Теперь так же обстоит дело с НДС - выгружается основной файл Декларации и к нему будут прилагаться выгруженные файлы разделов 8-12. В основной файл Декларации будет заноситься информация о выгрузке разделов 8-12 и именах соответствующих файлов. Вот пример того, как будут в основном файле представлены дополнительные разделы (Рис.8): Как видно, в названиях файлов выгруженных разделов присутствуют номера разделов, например, NO_NDS8..., NO_NDS9…, и т.д. Под этими именами эти разделы поименованы в конце основного файла Декларации (Раздел 1-7). А в папке выгрузки, таком образом,.будет в нашем случае 6 файлов: одна Декларация (разделы 1-7) и разделы 8, 9, 10, 11, 12 в зависимости от настройки Титульного листа (рис. 8). Желаем Вам успеха в заполнении и выгрузке налоговой декларации по НДС 2015 года!
Добрый день, уважаемые читатели блога 1c-bgu.ru. На днях через форму обратной связи пришло мне письмо следующего содержания — » Здравствуйте. Формируем декларацию по НДС за первый квартал 2015 года. Декларация не выгружается, выходит сообщение об ошибках, при этом навигация по ошибкам эти ошибки не показывает. Конфигурация — Бухгалтерия государственного учреждения 1.0, релиз конфигурации 1.0.33.4, релиз платформы 8.3.5.1119. Проверка ИНН/КПП выдает ошибки, некоторые из них нам непонятны (например, много контрагентов по которым написано что отсутствуют в базе ФНС, однако данные контрагентов все правильные), количество ошибок более 1900. Наш программист сказал, что онлайн-проверка контрагентов через сайт ФНС пока работает в тестовом режиме, а декларация возможно не выгружается из-за ошибок 1С и нужно ждать очередного обновления. Пожалуйста, помогите нам выгрузить декларацию» Действительно, на сегодняшний день проверка контрагентов с помощью сервиса ФНС работает в тестовом режиме. Заинтересовавшись проблемой выгрузки декларации, я взял чистую базу, забил несколько «левых» контрагентов с «липовыми» ИНН и КПП, сформировал декларацию и она успешно выгрузилась. Далее, методом «научного тыка» выяснил, что декларация не выгружается (и при этом навигация по ошибкам не выдает сути самой ошибки) если в разделах 8, приложение к разделу 8, раздел 9, приложение к разделу 9 есть счета-фактуры, в которых контрагенты: — Имеют тип организация, но ИНН менее 10 символов длиной, либо же не заполнен КПП или КПП не 9 символов — Имеют тип «Физическое лицо», но ИНН меньше 12 символов — Имеют тип «Физическое лицо», однако почему-то у контрагента заполнено КПП С первыми двумя случаями вроде все понятно — открываем контрагента и исправляем ИНН или КПП на правильные значения. В третьем же случае, открыв контрагента мы видим что вроде бы все в порядке — ИНН 12 символов и нет никакого КПП. Однако если временно поменять тип контрагента на организацию — сразу видим что кпп все-таки заполнен. Все дело в том, что при смене типа контрагента реквизит КПП стает невидимым, однако не очищается. Скорее всего когда-то при создании контрагента ему по ошибке присвоили тип организация, забили КПП, потом сменили тип на физическое лицо, но КПП не очистили. Если у вас сложилась подобная ситуация, то в данном случае нужно просто временно сменить тип контрагента, очистить КПП и снова поменять контрагента на физическое лицо. Конечно, если за отчетный период счетов-фактур не много, то найти таких контрагентов будет несложно. Однако, когда документов несколько тысяч, возникает проблема. Для удобства я написал небольшой отчет, который выводит список таких «проблемных» документов. Отчет можно скачать по этой ссылке. Пользоваться отчетом очень просто. Открыв при помощи команды Файл — Открыть вводим дату начальную и дату конечную и нажимаем «Сформировать». Выйдет список счетов-фактур с вышеописанными проблемами. Можно также сохранить отчет в информационной базе. Как это сделать описано в статье «Добавление внешнего отчета/обработки в 1С 8 «. Все что вам нужно сделать — это исправить контрагентов в сформированном списке. Напоминаю вам, что вы так-же можете отправить мне свой вопрос через форму обратной связи и я обязательно постараюсь на него ответить в ближайшее время. И не забываем, что подписавшись на обновления блога вы всегда будете первыми узнавать о выходе новых статей. Добрый день! Здравствуйте. Не видя ситуации сказать конечно сложно, но думаю что дело не в том, что "контрагент отсутствует в базе ФНС". Сервис проверки ФНС пока работает в тестовом режиме и при выгрузке декларации по НДС проверка на наличие контрагента в базе не производится. А при проверке контрагентов это единственная ошибка или есть еще другие контрагенты с ошибками? Ну и хотелось бы узнать конфигурацию и релизы. Здравствуйте. У нас ситуация следующая. Проверка контрагентов по данным ФНС пройдена успешно, но при выгрузке "Ошибок1 и Выгрузка прервана" при этом окно навигации пустое, не указано какая ошибка. Платформа 8.2.19.130 релиз 1.0.32.7 1С БГУ Здравствуйте. Для начала все же рекомендую обновиться на последний релиз. После релиза 1.0.32.7 вышло уже несколько релизов и почти в каждом было что-нибудь исправлено в декларации по НДС. Текущий релиз 1.0.33.7. Перед обновлением потребуется обновить платформу до версии 8.3. Если после обновления будут ошибки, пишите, будем дальше разбираться После импорта/выгрузки/отправки книги/журналы отображаются пустымиДо выгрузки в бухгалтерской программе проверьте поле «Признак актуальности ранее представленных сведений» (строка 001). Если проставлена цифра «1», данные не выгрузятся. Данный код используется при предоставлении корректировки, если данные в этом конкретном разделе корректировать не нужно и предоставлять его повторно не требуется. Нарушена структура XML-файла. Файл NO_NDS.xх_хххх_хххх
|
Популярное:
История работы на территории РФ |
Новое
- Федеральные единичные расценки в строительстве
- Часто задаваемые вопросы о льготном кредитовании строительства жилья
- Какие налоговые льготы имеют граждане, подвергшиесявоздействию радиации вследствие катастрофы на чаэс?
- Ндс при продаже нежилого помещения физлицу Ндс при продаже нежилого помещения юридическим лицом на усн
- Белое население: проблемы выживания Сколько белых и черных людей в мире
- Ошибки тсж в борьбе с неплательщиками При некачественном оказании услуг
- Когда выписываются счета-фактуры на аванс?
- Галина Долгова: Под маской долга
- Перед согласием на поручительство нужно уточнить все нюансы
- Как продать квартиру, обремененную ипотекой